--- title: "Eine Rechnung von Zahlungserinnerungen ausschließen" canonical: https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/rechnung-von-zahlungserinnerungen-ausschliessen/ lang: de alternate: https://www.billabex.com/nl/hulp/agent-debiteurenbeheer/factuur-uitsluiten-van-herinneringen.md alternates: nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/agent-debiteurenbeheer/factuur-uitsluiten-van-herinneringen.md de: https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/rechnung-von-zahlungserinnerungen-ausschliessen.md it: https://www.billabex.com/it/assistenza/agente-recupero-crediti/escludere-fattura-dai-solleciti.md en: https://www.billabex.com/en/help/agent-collections/exclude-invoice-from-reminders.md pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/agente-cobrancas/excluir-fatura-lembretes.md es: https://www.billabex.com/es/ayuda/agente-cobros/excluir-factura-de-los-recordatorios.md fr: https://www.billabex.com/fr/aide/agent-recouvrement/exclure-facture-relances.md pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/agent-windykacja/wylacz-fakture-z-przypomnien.md updated: 2026-11-09 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Eine Rechnung von Zahlungserinnerungen ausschließen

Kurzfassung

Eine offene Rechnung lässt sich in ihrem Detailbereich oder zusammen mit anderen in einer Liste ausgewählten Rechnungen von den Zahlungserinnerungen ausschließen. Sie bleibt fällig, zählt im Saldo und bleibt sichtbar, aber der Agent mahnt sie nicht mehr an, nennt sie nicht mehr, fügt sie nicht mehr bei und richtet seinen Rhythmus nicht mehr an ihr aus. Die übrigen Rechnungen des Kunden werden weiter angemahnt. Sie heben den Ausschluss jederzeit auf.

## Erwartetes Ergebnis Die Rechnung trägt das Badge **Von Zahlungserinnerungen ausgeschlossen**, und die nächsten Zahlungserinnerungen des Kunden betreffen nur noch die anderen Rechnungen. ## Bevor Sie beginnen - Bestimmen Sie den Grund für den Ausschluss: Streitfall, nicht gelieferter Restposten, erwartete Gutschrift oder eine Rechnung, die ein anderes Tool erneut einzieht. - Prüfen Sie, ob es nicht besser ist, alle Zahlungserinnerungen des Kunden zu pausieren, etwa bei einem Insolvenzverfahren oder wenn der Kunde einen Stopp verlangt hat. ## Vorgehen 1. Öffnen Sie die Rechnung über die Registerkarte **Rechnungen** der Kundenseite oder über **Einstellungen > Rechnungen**. 2. Klicken Sie im Detailbereich im Abschnitt **Automatische Zahlungserinnerungen** auf **Von Zahlungserinnerungen ausschließen**. 3. Fügen Sie bei Bedarf eine **Interne Notiz (optional)** hinzu: Sie bleibt für Ihr Team sichtbar und wird nie an den Kunden gesendet. 4. Bestätigen Sie und kontrollieren Sie dann das Badge **Von Zahlungserinnerungen ausgeschlossen** neben dem [Status der Rechnung](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/rechnungen-und-ihre-status-verstehen/). 5. Um den Ausschluss rückgängig zu machen, öffnen Sie die Rechnung erneut und klicken Sie auf **Manuellen Ausschluss aufheben**. **Notiz bearbeiten** bleibt verfügbar, solange der Ausschluss besteht. Markieren Sie bei mehreren Rechnungen diese in einer Rechnungsliste und klicken Sie dann in der Aktionsleiste auf **Von Zahlungserinnerungen ausschließen**. Die optionale Notiz ist für alle dieselbe, und vor der Bestätigung wird eine Zusammenfassung angezeigt. ## Was Billabex übernimmt Der Ausschluss speichert Notiz, Datum und Urheber. Er ändert weder den fälligen Betrag noch Ihre Buchhaltung: Die Rechnung bleibt im Saldo und in der Altersstruktur der Forderungen. Der Agent nennt ihre Nummer nicht mehr, fügt ihr PDF nicht mehr bei und berechnet den Rhythmus der Zahlungserinnerungen nur anhand der anderen Rechnungen. Bereits geplante Zahlungserinnerungen werden vor dem Versand erneut geprüft. Der Ausschluss bleibt bis zu seiner Aufhebung bestehen, auch wenn die Rechnung beglichen wird und später wieder fällig ist, und er folgt der Rechnung, wenn eine verbundene Software sie erneut ausstellt. Bei einer Mehrfachauswahl wird eine bereits ausgeschlossene Rechnung übersprungen, damit ihre Notiz nicht überschrieben wird, ebenso eine Rechnung ohne fälligen Betrag. Eine Rechnung kann auch durch eine Aufgabe zurückgehalten werden, zum Beispiel durch [eine Beanstandung des Kunden](https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/antworten-fragen-und-streitfaelle-von-kunden/): Sie zeigt dann **Zur Bearbeitung zurückgehalten** an. Das Aufheben des manuellen Ausschlusses hebt diese Zurückhaltung nicht auf; sie verschwindet, wenn die Aufgabe bearbeitet ist. Sind alle offenen Rechnungen des Kunden ausgeschlossen, zeigt die Kundenseite „Keine Zahlungserinnerung geplant: Alle offenen Rechnungen sind von den Zahlungserinnerungen ausgeschlossen.“ Die Zahlungserinnerungen des Kunden sind nicht pausiert: Heben Sie einen Ausschluss auf, um wieder anzumahnen. ## Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht - **Die Rechnung erscheint weiterhin im Saldo**: Das ist normal, sie bleibt fällig. - **Die erwartete Gutschrift ist eingetroffen**: Sie mindert den Saldo der Rechnung erst, wenn sie ihr zugeordnet ist; lesen Sie, [wie Gutschriften zugeordnet werden](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/gutschriften-und-ihre-zuordnung-verstehen/). - **Es wird keine Zahlungserinnerung mehr versendet**: Prüfen Sie, ob alle offenen Rechnungen ausgeschlossen sind oder ob eine Pause oder eine Aufgabe den Kunden ebenfalls zurückhält. - **Die Aktion wird nicht angeboten**: Nur eine offene Rechnung lässt sich ausschließen. Eine beglichene Rechnung zeigt „Rechnung beglichen: keine Zahlungserinnerung nötig.“ - **Eine kürzliche Zahlungserinnerung nannte die Rechnung noch**: Möglicherweise wurde sie vor dem Ausschluss versendet. Prüfen Sie die Versandzeit in der Registerkarte **Nachrichten** des Kunden.