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title: "Rechnungen und Gutschriften manuell hinzufügen"
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  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/facturen-en-creditnotas-handmatig-toevoegen.md
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updated: 2026-11-09
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# Rechnungen und Gutschriften manuell hinzufügen

<section class="help-summary" aria-labelledby="kurzfassung"><h2 id="kurzfassung">Kurzfassung</h2><p>Billabex erlaubt es, Rechnungen und Gutschriften manuell hinzuzufügen, die nicht aus einer verbundenen Software stammen. Laden Sie mehrere Dateien im Format PDF, PNG, JPEG oder WEBP hoch: Billabex versucht, jedes Dokument zu lesen, und füllt seine Felder vor, die Sie einzeln prüfen. Ordnen Sie es einem bestehenden Kunden zu oder legen Sie einen Kunden an, füllen Sie die verlangten Felder aus und kontrollieren Sie die Beträge vor der Bestätigung.</p></section>

## Erwartetes Ergebnis

Jede Rechnung oder Gutschrift erscheint in der entsprechenden Liste mit der Quelle **Manuelle Erfassung** und dem richtigen Kunden.

## Bevor Sie beginnen

- Bereiten Sie gut lesbare Dateien im Format PDF, PNG, JPEG oder WEBP vor.
- Prüfen Sie, dass Nummern, Daten, [Währungen und Beträge der Dokumente](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/dokumente-waehrungen-und-betraege/) vorliegen.
- Suchen Sie zuerst den Kunden, um ein Duplikat zu vermeiden.

## Vorgehen

1. Klicken Sie in der Registerkarte **Rechnungen** oder **Gutschriften** des Kunden, oder unter **Einstellungen** und dann **Rechnungen** oder **Gutschriften**, auf **Rechnung hinzufügen** oder **Gutschrift hinzufügen**.
2. Laden Sie eine oder mehrere unterstützte Dateien hoch.
3. Wählen Sie für jedes Dokument den bestehenden Kunden aus. Passt kein Kunde, geben Sie seinen Namen ein, um einen anzulegen, und wählen Sie seine Währung.
4. Tragen Sie bei einer Rechnung die Nummer, das Ausstellungs- und das Fälligkeitsdatum, den Gesamtbetrag und bei Bedarf den Steuerbetrag, eine bereits im Bruttobetrag enthaltene Anpassung, den bezahlten Betrag und die Bestellnummer ein.
5. Tragen Sie bei einer Gutschrift ihre Nummer, das Ausstellungsdatum, den Gesamtbetrag und bei Bedarf den Steuerbetrag, den bereits erstatteten Betrag und ihre Ursprungsrechnung ein.
6. Prüfen Sie die Vorschau und die Felder und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**. Gehen Sie bei einem Stapel anschließend zum nächsten Dokument über.

## Was Billabex übernimmt

Jede Datei wird zu einem eigenständigen manuellen Dokument. Ein manuelles Dokument kann einem synchronisierten Kunden zugeordnet werden, ohne die Herkunft dieses Kunden zu ändern (siehe [synchronisierte oder manuell erfasste Daten](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/synchronisierte-oder-manuell-erfasste-daten/)). Das automatische Lesen der Datei ersetzt Ihre Kontrolle nicht: Schlägt es fehl, bittet Billabex Sie, die Angaben manuell auszufüllen.

## Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht

- Ein abgelehnter Dateityp muss in PDF, PNG, JPEG oder WEBP umgewandelt werden.
- Existiert der Kunde bereits, kehren Sie zu seiner Auswahl zurück, statt einen zweiten anzulegen.
- Eine vor der Bestätigung abgebrochene Eingabe wird nicht gespeichert.
- Ändert sich der bezahlte Betrag einer hinzugefügten Rechnung später, lesen Sie [die Korrektur des bezahlten Betrags einer manuellen Rechnung](https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/bezahlten-betrag-einer-manuellen-rechnung-korrigieren/).
- Korrigieren Sie bei Daten aus Ihrer verbundenen Software das Dokument vorzugsweise in dieser Software.