--- title: "Cliente que suspende sus proyectos: proteger las facturas ya emitidas" canonical: https://www.billabex.com/es/blog/cliente-suspende-proyectos-proteger-facturas-ya-emitidas/ lang: es alternate: https://www.billabex.com/fr/blog/client-suspend-projets-proteger-factures.md alternates: fr: https://www.billabex.com/fr/blog/client-suspend-projets-proteger-factures.md en: https://www.billabex.com/en/blog/client-project-suspension-existing-invoices.md de: https://www.billabex.com/de/blog/kunde-setzt-projekte-aus-rechnungen-schuetzen.md es: https://www.billabex.com/es/blog/cliente-suspende-proyectos-proteger-facturas-ya-emitidas.md it: https://www.billabex.com/it/blog/cliente-sospende-progetti-proteggere-fatture-emesse.md nl: https://www.billabex.com/nl/blog/klant-pauzeert-projecten-facturen-beschermen.md pl: https://www.billabex.com/pl/blog/klient-wstrzymuje-projekty-zabezpiecz-wystawione-faktury.md pt: https://www.billabex.com/pt/blog/cliente-suspende-projetos-proteger-faturas.md updated: 2026-11-13 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Cliente que suspende sus proyectos: proteger las facturas ya emitidas «Congelamos todos los proyectos hasta nuevo aviso». Este mensaje modifica de inmediato el calendario de un proveedor de servicios. Sin embargo, no dice qué ocurre con las facturas ya recibidas, con las prestaciones terminadas aún sin facturar o con las compras comprometidas para la continuación. Si toda la empresa responde con una única consigna, «detener los recordatorios» o «reclamarlo todo», corre el riesgo de tratar como un solo problema situaciones distintas. La primera decisión consiste en establecer los hechos. ¿El cliente reduce sus inversiones, impugna una prestación, reorganiza sus compras o anuncia una dificultad de pago? Estas hipótesis pueden combinarse. El trabajo del directivo es distinguirlas lo suficiente para decidir sin perder de vista las sumas ya adeudadas y los compromisos todavía vigentes. ## Leer exactamente qué se ha suspendido Conserve el mensaje original con su autor, su fecha y su alcance. Un responsable de proyecto puede anunciar la parada de una obra concreta, mientras que su departamento de compras suspende solo los nuevos pedidos. Una consigna interna del cliente puede también transmitirse sin precisión sobre los compromisos ya firmados. Solicite una confirmación escrita adecuada: ¿qué contratos, qué lotes, qué fecha de efecto y qué interlocutor decide las consecuencias financieras? El objetivo no es obtener una fórmula jurídica perfecta en el primer intercambio. Es evitar que una frase general sea interpretada de forma distinta por producción, el área comercial y contabilidad. No modifique las facturas en esta fase. El [importe pendiente de cobro en los proyectos](https://www.billabex.com/es/blog/agencia-cartera-de-pedidos-y-cobros-esperados/) debe seguir siendo distinto del trabajo que quizá ya no se realice. Una caída de la cartera de pedidos no establece, por sí sola, la desaparición de los créditos abiertos. ## Hacer cuatro listas, con documentos distintos Reparta el expediente entre las facturas emitidas, las prestaciones ejecutadas aún no facturadas, las prestaciones futuras y los compromisos de coste. Esta separación no prejuzga el tratamiento contable o jurídico; muestra lo que debe examinarse. Para las facturas, localice el contrato, la recepción de la prestación, el importe pendiente y el vencimiento. Para el trabajo no facturado, identifique el hito realizado y la condición de facturación. Para la continuación, indique lo que se ha pedido y lo que sigue siendo opcional. Para los costes comprometidos, conserve los pedidos a proveedores y sus condiciones de modificación. Un proveedor de servicios puede así tener una factura no impugnada por cobrar, un hito parcialmente realizado que debatir y un gasto todavía evitable. Los tres requieren conversaciones distintas. No envíe un total global titulado «saldo del proyecto» si ese total mezcla el precio de prestaciones terminadas, la estimación de trabajos futuros y una solicitud de indemnización aún no establecida. ## Una simulación para enmarcar la reunión de decisión Supongamos un contrato ficticio de 50.000 € sin IVA. Una primera etapa de 15.000 € está pagada; una segunda etapa de 20.000 € está terminada, facturada y sin pagar; la última etapa de 15.000 € no ha comenzado. El cliente anuncia una congelación presupuestaria antes de su lanzamiento. En esa fecha, el cuadro muestra 20.000 € sin IVA de facturas abiertas y 15.000 € sin IVA de prestaciones futuras. No presenta automáticamente 35.000 € sin IVA como factura exigible. Si ya se han comprometido 3.000 € de subcontratación para la última etapa, añada esa exposición en un epígrafe distinto: no es ni un pago recibido ni un crédito cierto contra el cliente por su mera existencia. La dirección puede entonces reclamar el pago de la factura según la situación contractual, negociar el futuro de la última etapa y examinar las posibilidades respecto al subcontratista. Estos importes sirven únicamente para ilustrar el razonamiento. No se supone ninguna tasa de recuperación ni comportamiento real de un cliente. ## No convertir una señal en diagnóstico financiero La congelación de proyectos es una señal que hay que verificar. Puede derivar de un cambio de dirección, de un arbitraje presupuestario o de una dificultad de tesorería. Un interlocutor disponible, una factura reconocida y una fecha de transferencia precisa no tienen el mismo significado que una negativa a comunicarse o que un anuncio oficial de procedimiento colectivo. Pida a la contabilidad del cliente que confirme el tratamiento de las facturas ya emitidas. Concilie los pagos recientes, los compromisos incumplidos y las impugnaciones efectivamente expresadas. Un rumor no debe convertirse en una mención cierta en el expediente, porque influiría después en todos los contactos con el cliente. Cuando la duda lo justifique, consulte los [anuncios comerciales oficiales del Bodacc](https://www.bodacc.fr/pages/annonces-commerciales-recherche/) sobre la entidad correcta. Verifique el número de identificación, la naturaleza de la sentencia y su fecha. La ausencia de un anuncio localizado no prueba que el cliente disponga de tesorería; responde solo a la búsqueda efectuada. ## Decidir por separado sobre sus propias obligaciones El cliente puede solicitar una pausa, pero su empresa debe decidir también qué puede o debe continuar. El [artículo 1219 del Código Civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041509) permite negarse a ejecutar una obligación cuando el incumplimiento de la otra parte es suficientemente grave. Esto requiere una valoración de los hechos y del contrato. El [artículo 1220](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041503) trata de la suspensión anticipada cuando el futuro incumplimiento es manifiesto y sus consecuencias suficientemente graves; prevé también una notificación lo antes posible. No crea un derecho automático a cortar un servicio en cuanto un cliente aplaza un proyecto. Haga examinar, por tanto, una eventual suspensión por el responsable competente, en particular si la parada afecta a un servicio crítico o a datos confiados. El recordatorio no debe improvisar una amenaza técnica para obtener una respuesta. Una decisión proporcionada precisa su fundamento, su alcance y las condiciones de una reanudación. ## Si se abre un procedimiento colectivo, cambiar el circuito La situación cambia cuando se confirma una sentencia. [Service Public Entreprendre recuerda un plazo general de declaración de créditos de dos meses a partir de la publicación de la sentencia de apertura en el Bodacc](https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F22359). Existen reglas particulares relativas, en especial, a determinadas garantías y a situaciones geográficas: el plazo del expediente debe verificarse, no copiarse automáticamente. Este vencimiento explica por qué una pausa de los recordatorios no debe convertirse nunca en una pausa de la vigilancia del expediente. Transmita los documentos y las fechas a la persona encargada del tratamiento del procedimiento. Los créditos anteriores y posteriores requieren una calificación adecuada; una nueva fecha de emisión no transforma artificialmente la naturaleza de un crédito antiguo. Evite prometer que una declaración garantizará un pago. Permite hacer valer un crédito en el marco previsto. Las modalidades de continuación del contrato y de pago deben examinarse entonces con los órganos y asesores competentes. ## Dar al cliente una respuesta coherente Un responsable coordina el expediente. Producción conoce las instrucciones sobre los trabajos, contabilidad sabe qué facturas seguir y el área comercial sabe qué puede negociar. Una eventual propuesta de [plan de pagos](https://www.billabex.com/es/blog/plan-de-pagos-definicion-acuerdo-y-seguimiento/) se documenta por separado de una adenda sobre el proyecto. Los [recordatorios de facturas impagadas](https://www.billabex.com/es/blog/consejos-para-recordatorios-de-facturas-impagadas/) deben reflejar después este marco común: importe preciso, documento afectado y próxima decisión esperada. El [agente de Billabex](https://www.billabex.com/es/producto/agente/) puede acompañar el seguimiento de los intercambios; la dirección conserva las decisiones sobre la continuidad del contrato, las concesiones y los expedientes que exigen un tratamiento particular.