--- title: "Informe de actividad no validado: desbloquear la factura de una consultora de TI" canonical: https://www.billabex.com/es/blog/informe-de-actividad-no-validado-desbloquear-factura-consultora-it/ lang: es alternate: https://www.billabex.com/fr/blog/esn-compte-rendu-activite-non-valide-facture.md alternates: fr: https://www.billabex.com/fr/blog/esn-compte-rendu-activite-non-valide-facture.md en: https://www.billabex.com/en/blog/it-services-unapproved-timesheet-invoice.md de: https://www.billabex.com/de/blog/it-dienstleister-nicht-freigegebener-taetigkeitsbericht-rechnung.md es: https://www.billabex.com/es/blog/informe-de-actividad-no-validado-desbloquear-factura-consultora-it.md it: https://www.billabex.com/it/blog/servizi-informatici-resoconto-attivita-non-approvato-fattura.md nl: https://www.billabex.com/nl/blog/it-dienstverlener-urenstaat-niet-goedgekeurd-factuur.md pl: https://www.billabex.com/pl/blog/uslugi-it-niezatwierdzony-raport-prac-a-faktura.md pt: https://www.billabex.com/pt/blog/servicos-informaticos-relatorio-atividade-nao-aprovado-fatura.md updated: 2026-11-12 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Informe de actividad no validado: desbloquear la factura de una consultora de TI Una factura de servicios informáticos puede quedar bloqueada sin que nadie impugne explícitamente su importe. La contabilidad del cliente espera un informe de actividad (CRA, por sus siglas en francés), el responsable operativo cree haberlo aprobado y el consultor sigue viendo el estado «enviado». Recordar el pago con más frecuencia reproduce entonces una pregunta a la que el destinatario todavía no puede responder. Para desbloquear la situación, hay que nombrar el hecho que falta. ¿Se envió el informe? ¿Lo recibió la persona correcta? ¿Rechaza ciertos días, espera un entregable o simplemente ha dejado el proyecto? Estas situaciones exigen peticiones distintas. El método que sigue se refiere a relaciones B2B sujetas al derecho francés, en particular a las cadenas de subcontratación informática. ## Leer la cláusula antes de buscar una firma Reúna el contrato, las condiciones particulares y los anexos de facturación. Anote la pieza exigida, su formato, la persona o función encargada de la validación y las modalidades previstas en caso de desacuerdo. Verifique también qué parte debe obtener el visto bueno cuando su cliente directo interviene para un cliente final. Una sentencia del [tribunal de actividades económicas de Nanterre del 24 de enero de 2025, RG 2023F01474](https://www.courdecassation.fr/decision/686917b50cb281e2464a9ecd), ilustra lo que está en juego. En una subcontratación informática, el tribunal rechazó una demanda por **28.560 € con IVA incluido de facturas**, examinando en particular la exigencia contractual de informes firmados por el cliente principal y los justificantes aportados. Se trata de una decisión de primera instancia sobre un caso concreto, no de una regla según la cual todo informe sin firmar haría desaparecer un crédito. La lección operativa es más limitada: una presentación de proyecto o una prueba general de intervención puede no responder a la prueba de periodo y de validación pactada. Hay que comparar las piezas con el contrato y tratar su posible insuficiencia antes de repetir la misma petición de pago. ## Reconstruir la cadena sin perder al cliente directo En una relación de tres actores, dibuje una cadena sencilla: consultor, responsable del cliente final, interlocutor de la consultora cliente y departamento pagador. En cada paso, anote quién transmite qué y quién puede pedir una corrección. El consultor no debe convertirse en el único responsable del cobro por el hecho de conocer al equipo sobre el terreno. Su deudor debe seguir identificándose en el contrato. Que un cliente final tenga que dar el visto bueno a un informe no significa que le deba directamente el precio. Evite enviarle una petición de pago destinada a su contraparte contractual. Pida más bien a esta que lleve a buen término la validación prevista y que confirme el circuito. El [vínculo entre los datos de actividad y las facturas de una consultora de TI](https://www.billabex.com/es/blog/consultora-it-que-datos-pasar-del-seguimiento-de-actividad-a-cobros/) debe permitir encontrar la misión, el periodo y la versión enviada. Sin esa correspondencia, cada intermediario puede examinar un documento distinto hablando del mismo mes. ## Clasificar el bloqueo según la respuesta esperada En los expedientes se repiten cuatro situaciones, con efectos distintos sobre el recordatorio. Esta clasificación es un método de trabajo propuesto, no una frecuencia estadística observada. | Situación establecida | Pregunta útil | Acción interna | | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------- | | El informe no ha llegado a quien valida | ¿A qué dirección o en qué espacio hay que presentarlo? | Reenviar la versión correcta y conservar el acuse de recepción | | Quien valida está ausente o se ha marchado | ¿Quién está habilitado para este periodo? | Hacer confirmar la sustitución por el responsable del contrato | | Se discute una cantidad | ¿Qué líneas y qué fechas están afectadas? | Hacer examinar la diferencia por el responsable de la misión | | Se invoca un nuevo procedimiento | ¿Dónde y cuándo se acordó esta exigencia? | Comparar la petición con el contrato y los intercambios | En el último caso, no confunda la ayuda administrativa necesaria para tramitar la factura con la aceptación de una modificación contractual. Puede facilitar un trámite pidiendo al mismo tiempo que los responsables competentes aclaren las consecuencias sobre el pago. ## El cambio de validador no borra el acuerdo inicial El [Tribunal de Casación, el 26 de febrero de 2025, recurso 23-21.063](https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051284011), casó parcialmente una sentencia relativa al mantenimiento de un sitio web. La corte de apelación debía caracterizar las circunstancias que permitían apreciar la aceptación tácita de un cambio de funcionamiento y de facturación. La casación con reenvío no ordenaba por sí misma el pago definitivo de las facturas afectadas. Para el seguimiento diario, esta decisión invita a conservar los intercambios sobre los cambios de procedimiento. Una persona recién nombrada puede desconocer las habilitaciones anteriores. Transmita el historial útil sin afirmar que un correo interno del cliente modifica automáticamente su contrato, ni que carecería siempre de efecto. Si el debate se refiere al alcance del acuerdo, haga intervenir al responsable comercial o jurídico. La persona encargada de los recordatorios puede establecer la cronología y pedir una decisión; no debe inventar una regla de aceptación tácita para cerrar el expediente. ## Formular una petición que permita una respuesta precisa Un recordatorio útil empieza por el periodo y la pieza que falta. Por ejemplo, en una situación ficticia: «La factura F-114 corresponde a la misión M-28 del 1 al 31 de octubre. El informe versión 2 se envió el 3 de noviembre. Su departamento de proveedores indica que espera su visto bueno. ¿Puede confirmarnos la persona habilitada para examinar este periodo y, si se discuten algunas líneas, identificárnoslas?». Este mensaje no presupone ni una validación ya obtenida ni una negativa a pagar. Puede dirigirse al responsable del circuito, con el pagador informado cuando sea pertinente. Adjunte el justificante comercial necesario, retirando los datos personales que no respondan a la pregunta. Una vez recibida la respuesta, distinga la tarea de validación de la petición de fecha de pago. Si el informe es finalmente aceptado, verifique la recepción de la factura y pida su tramitación. Las [buenas prácticas para recordar una factura impagada](https://www.billabex.com/es/blog/consejos-para-recordatorios-de-facturas-impagadas/) siguen siendo útiles, pero el mensaje debe reflejar el estado que ya se ha establecido. ## Conservar las pruebas sin reconstruir artificialmente el pasado El [artículo 1353 del Código Civil francés](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042341) reparte la prueba entre quien reclama el cumplimiento de una obligación y quien afirma haberse liberado de ella. En el expediente de la consultora, esto lleva a conservar los elementos que explican la prestación y el importe reclamado, así como las eventuales pruebas de pago. Una confirmación obtenida hoy sobre trabajos de octubre debe llevar su fecha real. Puede precisar el periodo que confirma sin ser antedatada. Conserve también las reservas y las correcciones: suprimirlas daría una imagen engañosa de lo que se ha aceptado. Si solo se reconoce una parte de la prestación, haga examinar la posibilidad de tratar esa parte por separado. Una eventual corrección financiera debe ser trazable. El expediente conserva el importe inicial, la decisión y las nuevas piezas; no sustituye en silencio un informe o una factura para obtener un estado en verde. ## Cerrar el bloqueo con un hecho verificable Un expediente no queda desbloqueado porque un interlocutor prometa «echar un vistazo». Avanza cuando se nombra a quien valida, se describe la diferencia o se documenta la aceptación. El [seguimiento de los pagos de clientes](https://www.billabex.com/es/blog/seguimiento-de-pagos-de-clientes-con-excel-plantilla-gratuita/) puede registrar estos hechos con un responsable y una próxima acción. Las [conversaciones de recordatorio de Billabex](https://www.billabex.com/es/producto/recordatorios-conversaciones/) permiten conservar el contexto de los intercambios en torno al pago. En una consultora de TI, ese contexto debe mostrar qué queda por validar y por quién, y después la fecha en que la factura podrá tramitarse efectivamente.