--- title: "Mayorista: vincular las entregas parciales a las facturas correctas" canonical: https://www.billabex.com/es/blog/mayorista-entregas-parciales-vincular-facturas-correctas/ lang: es alternate: https://www.billabex.com/fr/blog/grossiste-livraisons-partielles-factures-recouvrement.md alternates: fr: https://www.billabex.com/fr/blog/grossiste-livraisons-partielles-factures-recouvrement.md en: https://www.billabex.com/en/blog/wholesale-partial-deliveries-invoice-collections.md de: https://www.billabex.com/de/blog/grosshandel-teillieferungen-rechnungen-und-forderungsmanagement.md es: https://www.billabex.com/es/blog/mayorista-entregas-parciales-vincular-facturas-correctas.md it: https://www.billabex.com/it/blog/grossista-consegne-parziali-collegare-fatture.md nl: https://www.billabex.com/nl/blog/groothandel-deelleveringen-en-factuuropvolging.md pl: https://www.billabex.com/pl/blog/hurtownia-dostawy-czesciowe-a-monitorowanie-faktur.md pt: https://www.billabex.com/pt/blog/grossista-entregas-parciais-faturas-cobrancas.md updated: 2026-11-14 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Mayorista: vincular las entregas parciales a las facturas correctas Un mayorista envía un pedido en varias remesas. El cliente recibe un primer palé, una segunda entrega llega incompleta y el resto sigue en preparación. En el recordatorio, el servicio de proveedores responde que «el pedido no está entregado». Esa frase puede referirse al resto pendiente, mientras que la factura solo recoge la mercancía ya recibida. También puede revelar una cantidad facturada demasiado pronto. Para saber qué es pertinente reclamar, hay que bajar al nivel de la línea. El pedido, el camión, el albarán de entrega y la factura no siempre tienen el mismo desglose. Un seguimiento que solo vincula un número de pedido con un saldo de cliente pierde las diferencias de las que depende la respuesta. ## Conservar cuatro cantidades distintas Para cada referencia, distinga las cantidades pedidas, enviadas, recibidas y facturadas. Añada las devoluciones y las correcciones sin sobrescribir los valores iniciales. Un producto preparado en el almacén todavía no está enviado; un envío anunciado no basta por sí solo para establecer la recepción completa. La [guía GS1 de la etiqueta logística, versión 1.3 de julio de 2019](https://ref.gs1.org/guidelines/logistic-label/), páginas 36 a 38, distingue el aviso de expedición y el aviso de recepción. El segundo puede señalar mercancías que faltan o están dañadas. Esta separación documental aclara el recobro: la información del proveedor y la del destinatario deben poder compararse. No se trata de exigir que todos los mayoristas implanten los mismos mensajes electrónicos. Una organización que utilice albaranes firmados puede aplicar el mismo razonamiento. Conserve lo que se anunció, lo que se constató a la llegada y lo que el documento financiero reclama efectivamente. ## Construir una relación entre líneas, no un adjunto global Una factura puede agrupar varias entregas y una entrega puede afectar a varios pedidos. El expediente debe mostrar, por tanto, las correspondencias con sus cantidades. Depositar simplemente todos los albaranes en una carpeta del cliente obliga al destinatario a rehacer ese trabajo. | Elemento | Referencia que conservar | Información útil para el recordatorio | | ---------- | --------------------------------- | ------------------------------------------ | | Pedido | Número de cliente y línea | Producto, cantidad, precio acordado | | Envío | Albarán, fecha y unidad logística | Cantidad enviada y resto anunciado | | Recepción | Acuse, fecha y eventual reserva | Cantidad reconocida y diferencia señalada | | Factura | Número y línea | Cantidad reclamada y total correspondiente | | Corrección | Devolución, abono o decisión | Efecto financiero efectivamente validado | El [Ministerio de Economía recuerda que la factura detalla, entre otros datos, la cantidad y el precio unitario](https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-son-entreprise-au-quotidien/gerer-sa-comptabilite-et-ses-demarches/mentions-obligatoires-dune-facture-tout-savoir), con el número de pedido cuando el comprador lo ha establecido previamente. Una descripción vaga como «entrega de noviembre» complica, por tanto, tanto la verificación del cliente como la búsqueda interna. ## Una simulación con un resto pendiente y una falta Tomemos un pedido ficticio de 100 unidades a 25 € sin IVA, es decir, 2.500 € sin IVA. El mayorista envía 60 unidades en un primer albarán, recibidas íntegramente, y después 30 en un segundo. El cliente solo constata 28 en la segunda recepción. Diez unidades todavía no se han enviado. La situación presenta 100 unidades pedidas, 90 enviadas y 88 recibidas según el cliente. Si la factura reclama 90 unidades, su importe es de 2.250 € sin IVA. El importe correspondiente a las dos unidades señaladas como faltantes es de 50 € sin IVA. El resto sin enviar de diez unidades representa 250 € sin IVA y constituye otra cuestión. La persona responsable del expediente debe, por tanto, evitar dos errores. No debe explicar los 50 € con un resto pendiente de 250 €, porque los hechos son distintos. Tampoco debe considerar automáticamente las 88 unidades como definitivamente aceptadas sin leer las reservas y el contrato. La tabla localiza el desacuerdo; no lo resuelve. Estas cifras son una simulación pedagógica. No representan ni una tasa habitual de faltas ni un rendimiento observado en los usuarios de Billabex. La base sin IVA facilita la comparación de las cantidades; la reclamación de pago real utiliza los importes de la factura y su tratamiento fiscal. ## Usar el identificador logístico para encontrar el evento correcto En el estándar GS1, el **SSCC tiene 18 cifras** e identifica una unidad logística, como un palé. La guía citada lo describe en la página 13. Este número no es un importe, un código de producto ni un número de factura. Hay que conservarlo como identificador, con sus eventuales ceros iniciales. Esta precisión resulta útil cuando un cliente cita únicamente «el palé recibido el martes». Si el expediente vincula su identificador con los albaranes y las líneas, logística puede localizar la carga afectada sin pedir a contabilidad que adivine de qué entrega se trata. Sin embargo, el identificador no sustituye la prueba de recepción ni su contenido. El escaneo de una unidad logística no resuelve automáticamente una reserva sobre una cantidad interior. Los controles acordados con el cliente determinan lo que el documento o el evento permite establecer realmente. ## Tratar la diferencia antes de modificar el saldo Cuando el cliente señala una falta, abra una acción logística con la referencia precisa. La persona competente examina la preparación, el transporte, la recepción y los documentos disponibles. Puede confirmar una falta, localizar un segundo bulto o pedir información complementaria al destinatario. La decisión comercial viene después: reenvío, abono, rechazo motivado de la reclamación u otro acuerdo. Contabilidad se limita a reflejar la decisión efectivamente validada. La herramienta de recordatorios debe poder mostrar que 50 € están siendo examinados sin convertir de inmediato ese importe en un abono concedido. Una [hoja de seguimiento de pagos](https://www.billabex.com/es/blog/seguimiento-de-pagos-de-clientes-con-excel-plantilla-gratuita/) puede incluir la referencia del expediente, su responsable y la fecha de respuesta esperada. Debe remitir a la prueba útil, no copiar comentarios contradictorios hasta volver ilegible el saldo. ## Preservar el calendario de cada factura Una factura que agrupa varios movimientos no se gestiona únicamente a partir de la última entrega del pedido. Verifique la naturaleza de la facturación y las condiciones aplicables. La [DGCCRF indica un tope de 45 días tras la emisión para las facturas periódicas sujetas a este régimen](https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/delais-de-paiement-les-regles-connaitre). Esa cifra no significa que todas las facturas de los mayoristas sean periódicas ni que todas se beneficien automáticamente de ese plazo. Para el recordatorio, conserve por tanto el vencimiento propio del documento. Un resto abierto en la gestión comercial no debe retrasar silenciosamente esa fecha. Si el cliente invoca una cláusula que condiciona el tratamiento, pida su referencia y haga examinar su aplicación al caso concreto. ## Enviar al pagador un expediente que pueda utilizar La respuesta al cliente puede caber en una síntesis: factura afectada, entregas vinculadas, cantidad facturada, diferencia señalada y acción en curso. Debe permitir al servicio de proveedores identificar lo que puede tramitar y lo que espera una decisión, sin trasladarle la investigación entera. Esta precisión complementa las [buenas prácticas de recordatorio](https://www.billabex.com/es/blog/consejos-para-recordatorios-de-facturas-impagadas/) y da un contenido útil al [software de seguimiento de recordatorios](https://www.billabex.com/es/blog/software-de-recordatorios-a-clientes-automatizar-facturas-impagadas/). La [vista de cliente de Billabex](https://www.billabex.com/es/producto/vista-cliente-360/) puede reunir el contexto del pago; la fiabilidad de ese contexto depende de la vinculación entre los movimientos reales y las líneas financieras.