--- title: "Exclure une facture des relances" canonical: https://www.billabex.com/fr/aide/agent-recouvrement/exclure-facture-relances/ lang: fr alternate: https://www.billabex.com/nl/hulp/agent-debiteurenbeheer/factuur-uitsluiten-van-herinneringen.md alternates: nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/agent-debiteurenbeheer/factuur-uitsluiten-van-herinneringen.md de: https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/rechnung-von-zahlungserinnerungen-ausschliessen.md it: https://www.billabex.com/it/assistenza/agente-recupero-crediti/escludere-fattura-dai-solleciti.md en: https://www.billabex.com/en/help/agent-collections/exclude-invoice-from-reminders.md pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/agente-cobrancas/excluir-fatura-lembretes.md es: https://www.billabex.com/es/ayuda/agente-cobros/excluir-factura-de-los-recordatorios.md fr: https://www.billabex.com/fr/aide/agent-recouvrement/exclure-facture-relances.md pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/agent-windykacja/wylacz-fakture-z-przypomnien.md updated: 2026-11-09 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Exclure une facture des relances

En bref

Une facture ouverte peut être exclue des relances depuis son volet de détail, ou avec d’autres factures sélectionnées dans une liste. Elle reste due, comptée dans le solde et visible, mais l’agent ne la réclame plus, ne la cite plus, ne la joint plus et ne cale plus sa cadence sur elle. Les autres factures du client continuent d’être relancées. Vous levez l’exclusion à tout moment.

## Résultat attendu La facture porte le badge **Exclue des relances** et les prochaines relances du client ne concernent plus que les autres factures. ## Avant de commencer - Identifiez la raison de l’exclusion : litige, reliquat non livré, avoir attendu ou facture reprélevée par un autre outil. - Vérifiez qu’il ne vaut pas mieux mettre en pause toutes les relances du client, par exemple en cas de procédure collective ou d’arrêt demandé par le client. ## Procédure 1. Ouvrez la facture depuis l’onglet **Factures** de la fiche client, ou depuis **Paramètres > Factures**. 2. Dans le volet de détail, section **Relances automatiques**, cliquez sur **Exclure des relances**. 3. Ajoutez si besoin une **Note interne (facultative)** : elle reste visible par votre équipe et n’est jamais envoyée au client. 4. Confirmez, puis contrôlez le badge **Exclue des relances** à côté du [statut de la facture](https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/factures-statuts/). 5. Pour revenir en arrière, rouvrez la facture et cliquez sur **Lever l’exclusion manuelle**. **Modifier la note** reste disponible tant que l’exclusion est en place. Pour plusieurs factures, cochez-les dans une liste de factures puis cliquez sur **Exclure des relances** dans la barre d’actions. La note facultative est la même pour toutes, et un récapitulatif s’affiche avant confirmation. ## Ce que fait Billabex L’exclusion conserve la note, la date et son auteur. Elle ne modifie ni le montant dû ni votre comptabilité : la facture reste dans le solde et la balance âgée. L’agent ne mentionne plus son numéro, ne joint plus son PDF et calcule le rythme des relances sur les autres factures seulement. Les relances déjà planifiées sont revues avant leur envoi. L’exclusion reste en place jusqu’à sa levée, même si la facture est soldée puis redevient due, et elle suit la facture lorsqu’un logiciel connecté la réémet. En lot, une facture déjà exclue est ignorée pour ne pas réécrire sa note, comme une facture sans montant dû. Une facture peut aussi être retenue par une tâche, par exemple [une contestation du client](https://www.billabex.com/fr/aide/agent-recouvrement/reponses-questions-litiges-clients/) : elle affiche alors **Retenue pour traitement**. Lever l’exclusion manuelle ne lève pas cette retenue, qui disparaît quand la tâche est traitée. Si toutes les factures ouvertes du client sont exclues, la fiche affiche « Aucune relance prévue : toutes les factures ouvertes sont exclues des relances. ». Les relances du client ne sont pas en pause : levez une exclusion pour relancer. ## Si le résultat n’est pas celui attendu - **La facture apparaît encore dans le solde** : c’est normal, elle reste due. - **L’avoir attendu est arrivé** : il ne réduit le solde de la facture qu’une fois imputé sur elle ; voyez [comment les avoirs sont imputés](https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/avoirs-imputations/). - **Plus aucune relance ne part** : vérifiez si toutes les factures ouvertes sont exclues, ou si une pause ou une tâche retient aussi le client. - **L’action n’est pas proposée** : seule une facture ouverte peut être exclue. Une facture soldée affiche « Facture soldée : aucune relance nécessaire. ». - **Une relance récente citait encore la facture** : elle avait peut-être été envoyée avant l’exclusion. Consultez l’heure d’envoi dans l’onglet **Messagerie** du client.