--- title: "Traiter un paiement annoncé par un client" canonical: https://www.billabex.com/fr/aide/agent-recouvrement/traiter-paiement-annonce/ lang: fr alternate: https://www.billabex.com/en/help/agent-collections/handle-reported-payment.md updated: 2026-09-29 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Traiter un paiement annoncé par un client

En bref

Un paiement annoncé est un règlement que le client dit avoir déjà effectué, à ne pas confondre avec une promesse de paiement à venir. Il retient les relances des factures concernées jusqu’à votre décision. La tâche Vérifier un paiement annoncé et la ligne Paiements annoncés du compte proposent le même contrôle : reçu, reçu en partie, non reçu ou autre situation.

## Résultat attendu La décision est enregistrée avec votre nom et sa date, et les relances reprennent ou restent retenues selon ce que vous avez constaté. ## Avant de commencer - Vérifiez la réception du paiement sur votre relevé bancaire ou dans votre logiciel de facturation. - Repérez les factures concernées et la référence du règlement. Quand le client annonce un paiement par email, l’accusé de réception de l’agent lui demande une seule fois cette référence et les factures couvertes. ## Procédure 1. Ouvrez la tâche **Vérifier un paiement annoncé**, ou la fiche du compte, onglet **Synthèse**, ligne **Paiements annoncés** dans la section de suivi. 2. Lisez l’annonce : date, montant annoncé, factures et montants payés déjà enregistrés. Distinguez le montant annoncé du total de la facture. Si un justificatif est signalé, utilisez **Voir l’échange** pour l’ouvrir dans les communications du compte. 3. Choisissez une décision : **Reçu**, **Reçu en partie** ou **Non reçu**. **Autre situation** propose aussi **Avoir appliqué**, **Factures soldées**, **Annonce retirée** et **Reprendre les relances sans confirmer la réception**. 4. Pour **Reçu en partie**, indiquez d’abord le **Montant total payé sur cette facture** pour chaque facture concernée, via **Modifier le total payé**, puis revenez à la décision. 5. Lisez la conséquence affichée, ajoutez si besoin un **Commentaire (facultatif)**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer** qui nomme votre décision. Pour saisir vous-même un paiement annoncé par téléphone, utilisez **Ajouter une annonce de paiement** dans la même ligne du compte. Une date future y est refusée : saisissez plutôt une promesse de paiement. ## Ce que fait Billabex Aucune décision ne modifie une facture. **Reçu** confirme la réception du montant annoncé, qui peut être un acompte. La vérification peut se terminer sans solder toute la facture lorsque les montants payés enregistrés couvrent cette annonce, dans la devise du compte, avec toutes les factures identifiées et sans autre annonce qui recouvre les mêmes factures. Sinon, les relances restent retenues jusqu’à la mise à jour ou à la clarification nécessaire. **Reçu en partie** fait reprendre les relances sur le reste dû actuel, sans remercier le client d’un paiement complet. **Non reçu** lève la retenue sur les factures concernées. Sans commentaire, une note factuelle est enregistrée à votre nom. Si le client annonce le même paiement une seconde fois, l’annonce est rattachée à la déclaration déjà ouverte et apparaît sous **Annonces répétées**, avec sa date et sa provenance. Une décision reste consultable dans la tâche, même fermée. Cette tâche ne peut pas être annulée : elle se termine par une décision. Par exemple, pour un acompte annoncé de 300 € sur une facture de 1 000 €, votre confirmation de réception et un total payé enregistré de 300 € peuvent terminer cette vérification. Les 700 € restants restent dus et suivent l’échéancier et les autres règles de relance. Les montants enregistrés seuls ne remplacent jamais votre vérification de réception. ## Si le résultat n’est pas celui attendu - **La fiche indique qu’un paiement annoncé attend toujours votre décision et plus aucune tâche ne la demande** : les relances restent retenues sans limite de durée. Tranchez-le dans les paiements annoncés du compte. - **« Reçu en partie » est refusé** : chaque facture doit être retrouvée sur le compte, porter un montant payé positif et garder un reste dû. - **Les relances ne reprennent pas après « Reçu »** : mettez à jour le montant payé des factures, dans Billabex ou dans votre outil de facturation pour une facture synchronisée. - **Le client parle d’un paiement à venir** : enregistrez une promesse de paiement, pas un paiement annoncé.