--- title: "Traiter un paiement annoncé par un client" canonical: https://www.billabex.com/fr/aide/agent-recouvrement/traiter-paiement-annonce/ lang: fr alternate: https://www.billabex.com/nl/hulp/agent-debiteurenbeheer/aangekondigde-betaling-behandelen.md alternates: nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/agent-debiteurenbeheer/aangekondigde-betaling-behandelen.md es: https://www.billabex.com/es/ayuda/agente-cobros/gestionar-un-pago-anunciado-por-un-cliente.md it: https://www.billabex.com/it/assistenza/agente-recupero-crediti/gestire-pagamento-annunciato.md en: https://www.billabex.com/en/help/agent-collections/handle-reported-payment.md pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/agent-windykacja/obsluz-zapowiedziana-platnosc.md fr: https://www.billabex.com/fr/aide/agent-recouvrement/traiter-paiement-annonce.md pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/agente-cobrancas/tratar-pagamento-anunciado.md de: https://www.billabex.com/de/hilfe/agent-forderungsmanagement/von-einem-kunden-angekuendigte-zahlung-bearbeiten.md updated: 2026-11-09 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Traiter un paiement annoncé par un client

En bref

Un paiement annoncé est un règlement que le client dit avoir déjà effectué, à ne pas confondre avec une promesse de paiement à venir. Il retient les relances des factures concernées jusqu’à votre décision. La tâche Vérifier un paiement annoncé et la ligne Paiements annoncés de la fiche client proposent le même contrôle : reçu en totalité, reçu en partie, non reçu ou autre situation.

## Résultat attendu La décision est enregistrée avec votre nom et sa date, et les relances reprennent ou restent en pause selon ce que vous avez constaté. ## Avant de commencer - Vérifiez la réception du paiement sur votre relevé bancaire ou dans votre logiciel de facturation. - Repérez les factures concernées et la référence du règlement. Quand le client annonce un paiement par email, l’accusé de réception de l’agent lui demande une seule fois cette référence et les factures couvertes. ## Procédure 1. Ouvrez la tâche **Vérifier un paiement annoncé**, ou la fiche du client, onglet **Synthèse**, section **Engagements du client**, ligne **Paiements annoncés**, puis **Voir le détail**. 2. Lisez l’annonce : date, **Montant annoncé**, factures et montants déjà enregistrés. Distinguez le montant annoncé du total de la facture. Si un justificatif est signalé, utilisez **Voir l’échange** pour l’ouvrir dans les messages du client. 3. Dans **Décision sur ce paiement**, choisissez **Montant annoncé reçu en totalité**, **Une partie du montant annoncé reçue** ou **Non reçu**. **Autre situation** affiche aussi **Reprendre les relances sans confirmer la réception**, **Avoir appliqué**, **Factures soldées** et **Annonce retirée**. 4. Pour une réception partielle, la section **Montants enregistrés sur les factures** montre le total payé et le reste dû de chaque facture. Corrigez-les avec **Modifier le total payé** ; pour une facture synchronisée, enregistrez le paiement dans votre logiciel de facturation. 5. Lisez la conséquence affichée, ajoutez si besoin un **Commentaire (facultatif)**, puis cliquez sur le bouton qui nomme la suite, par exemple **Valider, relances toujours en pause** ou **Valider et reprendre les relances**. Pour saisir vous-même un paiement annoncé par téléphone, utilisez **Le client dit avoir déjà payé** dans la même ligne. Une date future y est refusée : enregistrez plutôt un paiement à venir. ## Ce que fait Billabex Aucune décision ne modifie une facture. **Montant annoncé reçu en totalité** confirme la réception du montant annoncé, qui peut être un acompte, sans dire que les factures sont soldées. Il reste à [enregistrer ce paiement sur les factures](https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/corriger-montant-paye-facture-manuelle/) : la section **Ce qu’il reste à faire** liste chacune avec son reste dû. D’ici là, les relances restent en pause. Si une facture est encore impayée à la date affichée, une nouvelle vérification vous est demandée. La vérification se ferme d’elle-même quand les montants enregistrés couvrent l’annonce. **Une partie du montant annoncé reçue** fait reprendre les relances sur le reste dû actuel, sans remercier le client d’un paiement complet. **Non reçu** lève la retenue sur les factures concernées. Sans commentaire, une note factuelle est enregistrée à votre nom. Après une confirmation de réception, **Paiement finalement non reçu, ou autre situation** permet de corriger la décision. Si le client annonce le même paiement une seconde fois, l’annonce est rattachée à la déclaration déjà ouverte et apparaît sous **Annonces répétées**, avec sa date et sa provenance. Une décision reste consultable dans la tâche, même fermée. Cette tâche ne peut pas être annulée : elle se termine par une décision. Par exemple, pour un acompte annoncé de 300 € sur une facture de 1 000 €, votre confirmation de réception et un total payé enregistré de 300 € terminent cette vérification. Les 700 € restants restent dus et suivent les règles de relance habituelles. Les montants enregistrés seuls ne remplacent jamais votre vérification de réception. Une fois enregistré sur les factures, le paiement entre dans [le suivi mensuel des encaissements](https://www.billabex.com/fr/aide/pilotage-analyses/suivre-encaissements/). ## Si le résultat n’est pas celui attendu - **La fiche indique qu’un paiement annoncé attend toujours votre décision et plus aucune tâche ne la demande** : les relances restent retenues sans limite de durée. Tranchez-le dans les paiements annoncés du client. - **« Une partie du montant annoncé reçue » est refusée** : chaque facture doit être retrouvée sur le client, dans sa devise, porter un montant payé positif et garder un reste dû. - **Les relances ne reprennent pas après une réception en totalité** : c’est attendu tant que le paiement n’est pas enregistré sur les factures, dans Billabex ou dans votre logiciel de facturation. - **Le client parle d’un paiement à venir** : enregistrez un paiement à venir, pas un paiement annoncé. - **Le client dit payer par prélèvement automatique** : vérifiez [le mode de paiement renseigné sur sa fiche](https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/renseigner-mode-paiement/), qui oriente la règle de première relance.