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title: "Clôturer un dossier irrécouvrable"
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  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/uneinbringlichen-fall-abschliessen.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/zamknij-sprawe-niesciagalnej-naleznosci.md
updated: 2026-11-09
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# Clôturer un dossier irrécouvrable

<section class="help-summary" aria-labelledby="en-bref"><h2 id="en-bref">En bref</h2><p>Un client dont le solde reste positif peut être passé en perte, avec le motif de pause <strong>Dossier clôturé, créances passées en perte</strong>. Les relances automatiques s’arrêtent, les créances sortent de l’encours et de la balance âgée, mais factures, contacts, échanges et tâches restent consultables. <strong>Rouvrir le suivi</strong> lève uniquement ce passage en perte. La décision reste toujours humaine.</p></section>

## Résultat attendu

Le client affiche le statut **Passé en perte**, ne reçoit plus de relance et n’alourdit plus vos indicateurs d’encours.

## Avant de commencer

- Confirmez la décision de passer la créance en perte avec la personne responsable, et traitez-la séparément dans votre comptabilité.
- Vérifiez que le solde du client est positif : sans montant dû, ce motif n’est pas proposé.
- Pour une seule facture litigieuse, préférez l’exclusion de cette facture des relances.

## Procédure

1. Ouvrez la fiche du client.
2. Dans l’en-tête, cliquez sur **Mettre en pause les relances**. Si une tâche bloque déjà le client, ce choix se trouve dans le menu d’options (⋮).
3. Dans **Motif de la pause**, sélectionnez **Dossier clôturé, créances passées en perte**.
4. Lisez le message de confirmation, puis cliquez sur **Mettre en pause**.
5. Vérifiez le statut **Passé en perte** sur la fiche et dans la liste des clients.

Pour une société radiée signalée par [les contrôles BODACC](https://www.billabex.com/fr/aide/agent-recouvrement/procedures-collectives-controles-bodacc/), la tâche correspondante propose directement **Passer en perte** : la même mise en pause est appliquée en votre nom et la tâche est traitée.

Pour revenir en arrière, cliquez sur **Rouvrir le suivi**, qui remplace le bouton de reprise des relances dans l’en-tête du client, puis confirmez.

## Ce que fait Billabex

Les relances automatiques sont arrêtées et les relances déjà planifiées annulées. Aucune facture n’est marquée payée et votre comptabilité n’est pas modifiée. Les créances passées en perte ne comptent plus dans l’encours ni dans la balance âgée. Le filtre **Statut des relances** de la liste des clients permet de retrouver ces clients, puis de [les exporter sous Excel](https://www.billabex.com/fr/aide/pilotage-analyses/exporter-factures-excel/), et la vue **En retard** continue de les montrer avec leur statut. Un envoi groupé du portail client les écarte.

Si une nouvelle facture arrive sur un client passé en perte, Billabex vous le signale sans reprendre les relances. La réouverture retire seulement le passage en perte : [les autres motifs de pause](https://www.billabex.com/fr/aide/agent-recouvrement/pause-reprise-recouvrement/) restent actifs.

## Si le résultat n’est pas celui attendu

- **Le motif n’est pas proposé** : le client n’a pas de solde positif.
- **Une reprise groupée ignore ce client** : un client passé en perte se rouvre un par un, depuis sa fiche.
- **Les relances ne repartent pas après la réouverture** : un autre motif de pause, une tâche ouverte ou un paiement annoncé retient encore le client.