--- title: "Corriger le montant payé d’une facture manuelle" canonical: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/corriger-montant-paye-facture-manuelle/ lang: fr alternate: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/correct-paid-amount-manual-invoice.md updated: 2026-08-04 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Corriger le montant payé d’une facture manuelle

En bref

Le montant payé peut être corrigé directement dans Billabex uniquement pour une facture créée manuellement. La fenêtre de modification compare l’ancienne et la nouvelle valeur, puis recalcule le solde restant en tenant compte du total et des avoirs. Pour une facture synchronisée, effectuez la correction dans Pennylane ou Zoho Books.

## Résultat attendu La facture manuelle affiche le montant payé corrigé et un solde restant recalculé. ## Avant de commencer - Ouvrez la facture concernée et vérifiez que son canal est Manuel. - Confirmez le montant réellement encaissé dans votre source comptable ou bancaire. ## Procédure 1. Ouvrez **Factures**, puis la facture manuelle à corriger. 2. Ouvrez **Options** et choisissez **Modifier le montant payé**. 3. Saisissez le montant payé corrigé, avec une valeur positive ou nulle. 4. Comparez l’ancienne et la nouvelle valeur ainsi que le nouveau solde restant affiché. 5. Validez la modification. ## Ce que fait Billabex Billabex conserve le montant total et les avoirs imputés, puis recalcule le solde restant avec le nouveau montant payé. Cette action n’est proposée que pour les factures manuelles afin qu’une synchronisation ne remplace pas votre correction. ## Si le résultat n’est pas celui attendu - Si l’option n’apparaît pas, la facture est probablement gérée par un connecteur : corrigez le paiement dans sa source. - Saisissez `0` pour retirer un paiement enregistré par erreur. - Avant de valider un montant supérieur au total, vérifiez qu’il correspond bien à un trop-perçu réel.