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title: "Pourquoi le recouvrement est en pause"
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updated: 2026-09-27
index: https://www.billabex.com/llms.txt
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# Pourquoi le recouvrement est en pause

<section class="help-summary" aria-labelledby="en-bref"><h2 id="en-bref">En bref</h2><p>Une pause protège le compte lorsqu’une action automatique ne serait pas appropriée. Elle peut être demandée manuellement, liée à une promesse de paiement, à une procédure collective, à un contact invalide ou à une tâche qui attend votre réponse. Consultez le motif et l’historique avant de reprendre : supprimer le signal sans traiter sa cause peut provoquer une relance inadaptée.</p></section>

## Résultat attendu

Le motif de pause est compris et la reprise n’est effectuée qu’après disparition du blocage correspondant.

## Avant de commencer

- Ouvrez le compte concerné avec son historique récent.
- Vérifiez les tâches, promesses, contacts et alertes juridiques visibles.

## Procédure

1. Repérez l’état de recouvrement et la date à laquelle il a été suspendu.
2. Lisez les derniers échanges et recherchez la tâche ou l’événement associé à cette date.
3. Traitez la cause : réponse à fournir, contact à corriger, promesse à attendre ou situation juridique à vérifier.
4. Reprenez le recouvrement seulement si le dossier peut de nouveau recevoir une communication.
5. Contrôlez la prochaine action proposée par l’agent après la reprise.

## Ce que fait Billabex

La pause bloque les nouvelles actions de recouvrement sur le compte sans supprimer son historique. À la reprise, l’agent réévalue le contexte actuel ; il ne rejoue pas aveuglément une communication devenue obsolète.

## Si le résultat n’est pas celui attendu

- **« Aucune relance prévue : toutes les factures ouvertes sont exclues des relances »** : le compte n’est pas en pause. Réintégrez une facture dans les relances depuis son volet de détail.
- **Un paiement annoncé attend toujours votre décision et plus aucune tâche ne la demande** : les relances restent retenues sans limite de durée. Enregistrez une décision dans la ligne **Paiements annoncés** du compte.
- **Dossier clôturé, créances passées en perte** : utilisez **Rouvrir le dossier** plutôt que la reprise des relances.
- Si la reprise semble sans effet, recherchez un second blocage encore actif.
- Ne reprenez pas un dossier signalé en procédure collective sans validation adaptée.
- Une promesse échue peut nécessiter un recalcul avant que la prochaine communication apparaisse.