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title: "Aggiungere fatture e note di credito manualmente"
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  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/anadir-facturas-y-abonos-manualmente.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/dodaj-recznie-faktury-i-korekty.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/facturen-en-creditnotas-handmatig-toevoegen.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/rechnungen-und-gutschriften-manuell-hinzufuegen.md
updated: 2026-11-09
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# Aggiungere fatture e note di credito manualmente

<section class="help-summary" aria-labelledby="in-breve"><h2 id="in-breve">In breve</h2><p>Billabex ti permette di aggiungere manualmente fatture e note di credito che non provengono da un software collegato. Carica più file PDF, PNG, JPEG o WEBP: Billabex prova a leggere ogni documento e ne precompila i campi, che verifichi uno per uno. Collegalo a un cliente esistente oppure crea un cliente, completa i campi richiesti e controlla gli importi prima di confermare.</p></section>

## Risultato atteso

Ogni fattura o nota di credito compare nell’elenco corrispondente con la fonte **Inserimento manuale** e il cliente corretto.

## Prima di iniziare

- Prepara file PDF, PNG, JPEG o WEBP leggibili.
- Verifica di avere a disposizione numeri, date, [valute e importi dei documenti](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/documenti-valute-e-importi/).
- Cerca prima il cliente per evitare duplicati.

## Procedura

1. Nella scheda **Fatture** o **Note di credito** del cliente, oppure in **Impostazioni**, poi **Fatture** o **Note di credito**, fai clic su **Aggiungi una fattura** o **Aggiungi una nota di credito**.
2. Carica uno o più file in un formato supportato.
3. Per ogni documento, scegli il cliente esistente. Se nessun cliente corrisponde, inserisci il nome per crearne uno e scegli la sua valuta.
4. Per una fattura, inserisci il numero, le date di emissione e di scadenza, l’importo totale e, se necessario, l’importo delle imposte, una rettifica già compresa nel totale IVA inclusa, l’importo pagato e il numero dell’ordine di acquisto.
5. Per una nota di credito, inserisci il numero, la data di emissione, l’importo totale e, se necessario, l’importo delle imposte, l’importo già rimborsato e la fattura di origine.
6. Verifica l’anteprima e i campi, poi fai clic su **Aggiungi**. Se hai caricato un gruppo di file, passa quindi al documento successivo.

## Cosa fa Billabex

Ogni file diventa un documento manuale indipendente. Puoi collegare un documento manuale a un cliente sincronizzato senza cambiare l’origine di quel cliente (consulta [dati sincronizzati o creati manualmente](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/dati-sincronizzati-o-manuali/)). La lettura automatica del file non sostituisce il tuo controllo: se non riesce, Billabex ti chiede di compilare le informazioni manualmente.

## Se il risultato non è quello atteso

- Se un formato di file viene rifiutato, converti il file in PDF, PNG, JPEG o WEBP.
- Se il cliente esiste già, torna alla sua selezione invece di crearne un secondo.
- I dati inseriti e abbandonati prima della conferma non vengono conservati.
- Se l’importo pagato di una fattura aggiunta cambia in seguito, consulta [la correzione dell’importo pagato di una fattura manuale](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/correggere-importo-pagato-fattura-manuale/).
- Per un dato proveniente dal tuo software collegato, correggi preferibilmente il documento in quel software.