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title: "Una fattura o un pagamento non compare"
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  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/solucionar-problemas/una-factura-o-un-pago-no-aparece.md
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  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/depannage/facture-paiement-absent.md
updated: 2026-11-09
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# Una fattura o un pagamento non compare

<section class="help-summary" aria-labelledby="in-breve"><h2 id="in-breve">In breve</h2><p>Una fattura o un pagamento mancante può dipendere da un cliente errato, dal filtro della connessione, da una sincronizzazione in corso o da una modifica non ancora importata. Cerca prima il documento tramite il suo riferimento e verifica la società di origine. Confronta poi importo, valuta, cliente associato e data di modifica prima di avviare una nuova sincronizzazione.</p></section>

## Risultato atteso

Il documento compare sul cliente corretto oppure conosci la causa precisa della sua assenza.

## Prima di iniziare

- Tieni a disposizione il riferimento nella fonte, l’importo, la valuta e il cliente.
- Verifica se il documento è sincronizzato o è stato [inserito manualmente in Billabex](https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/aggiungere-fatture-note-di-credito-manualmente/).

## Procedura

1. Cerca il riferimento con **Cerca**, in **Impostazioni > Fatture**, poi nella scheda **Fatture** del cliente previsto.
2. Nella fonte, conferma la società, il cliente, lo stato e la data dell’ultima modifica del documento.
3. Confronta questa data con l’ultima modifica importata per quel cliente, mostrata nell’intestazione della sua scheda, e con l’**Ultima sincronizzazione** della connessione in **Impostazioni > Software collegati**.
4. Verifica che il cliente non sia escluso dal **Filtro dei clienti** della connessione.
5. Dopo la sincronizzazione successiva, controlla il documento e l’importo pagato senza creare un duplicato manuale.

## Cosa fa Billabex

Billabex associa fatture, pagamenti e note di credito al loro cliente di origine. Gli importi pagati e le imputazioni possono modificare il saldo dopo l’arrivo del documento stesso, perché questi eventi vengono elaborati separatamente. Quando il tuo software riemette una fattura, la sua esclusione dai solleciti e i pagamenti annunciati che la citano la seguono.

L’importo pagato di una fattura sincronizzata si aggiorna dal tuo software di fatturazione: registra lì il pagamento anziché in Billabex. Se un cliente non è più collegato al suo software, un banner propone **Risincronizza con** quel software.

## Se il risultato non è quello atteso

- Non ricreare manualmente una fattura che dovrebbe arrivare dalla sincronizzazione: potrebbe comparire in seguito come duplicato.
- Se il cliente di origine è stato unito a un altro o rinominato, comunica all’assistenza i suoi vecchi e nuovi identificativi.
- Se manca soltanto un pagamento, verifica anche la sua imputazione alla fattura nel software di fatturazione.
- Un breve scarto tra l’importazione e la visualizzazione è normale: consulta [i tempi di aggiornamento dei dati](https://www.billabex.com/it/assistenza/report-analisi/tempi-aggiornamento-dati/).
- Se sembra in causa la connessione stessa, segui [la diagnosi dei dati non sincronizzati](https://www.billabex.com/it/assistenza/risoluzione-problemi/dati-non-sincronizzati/).