--- title: "Grossista: collegare le consegne parziali alle fatture corrette" canonical: https://www.billabex.com/it/blog/grossista-consegne-parziali-collegare-fatture/ lang: it alternate: https://www.billabex.com/fr/blog/grossiste-livraisons-partielles-factures-recouvrement.md alternates: fr: https://www.billabex.com/fr/blog/grossiste-livraisons-partielles-factures-recouvrement.md en: https://www.billabex.com/en/blog/wholesale-partial-deliveries-invoice-collections.md de: https://www.billabex.com/de/blog/grosshandel-teillieferungen-rechnungen-und-forderungsmanagement.md es: https://www.billabex.com/es/blog/mayorista-entregas-parciales-vincular-facturas-correctas.md it: https://www.billabex.com/it/blog/grossista-consegne-parziali-collegare-fatture.md nl: https://www.billabex.com/nl/blog/groothandel-deelleveringen-en-factuuropvolging.md pl: https://www.billabex.com/pl/blog/hurtownia-dostawy-czesciowe-a-monitorowanie-faktur.md pt: https://www.billabex.com/pt/blog/grossista-entregas-parciais-faturas-cobrancas.md updated: 2026-11-14 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Grossista: collegare le consegne parziali alle fatture corrette Un grossista spedisce un ordine in più riprese. Il cliente riceve un primo pallet, una seconda consegna arriva incompleta e il residuo resta in preparazione. Quando riceve il sollecito, l’ufficio fornitori risponde che «l’ordine non è stato consegnato». Questa frase può riferirsi al residuo anche se la fattura riguarda soltanto le merci già ricevute. Può però anche rivelare una quantità fatturata troppo presto. La risposta utile dipende da quale di questi eventi è realmente accaduto. Per capire che cosa sia pertinente chiedere, devi scendere al livello della riga. L’ordine, il camion, il documento di consegna e la fattura non hanno sempre la stessa suddivisione. Un monitoraggio che collega soltanto un numero d’ordine a un saldo cliente perde le differenze da cui dipende la risposta. La ricostruzione logistica descritta serve a chiarire i fatti; i riferimenti normativi sulle fatture e sui termini di pagamento riportati di seguito riguardano esplicitamente il diritto francese e non quello italiano. ## Conserva quattro quantità distinte Per ogni codice prodotto, distingui le quantità ordinate, spedite, ricevute e fatturate. Aggiungi i resi e le correzioni senza sovrascrivere i valori iniziali. Un prodotto preparato in magazzino non è ancora spedito; una spedizione annunciata non dimostra, da sola, la ricezione completa. Se usi un solo campo per tutti questi stati, non puoi più capire se la differenza nasce dalla preparazione, dal trasporto o dalla fatturazione. La guida GS1 all’etichetta logistica, versione 1.3 di luglio 2019, alle pagine da 36 a 38 distingue l’avviso di spedizione dall’avviso di ricezione. Il secondo può segnalare merci mancanti o danneggiate. Questa separazione documentale aiuta la gestione dei crediti: l’informazione del fornitore e quella del destinatario devono poter essere confrontate. Un dato comunicato alla partenza non deve sostituire automaticamente ciò che il cliente ha constatato all’arrivo. Non si tratta di esigere che tutti i grossisti adottino gli stessi messaggi elettronici. Un’organizzazione che usa documenti firmati può applicare lo stesso ragionamento. Conserva ciò che è stato annunciato, ciò che è stato constatato alla ricezione e ciò che il documento finanziario richiede effettivamente. Indica la provenienza di ciascuna quantità, così la persona che esamina la pratica può capire quali dati sono concordanti e quali richiedono una verifica. ## Costruisci un collegamento tra righe, non un allegato generico Una fattura può raggruppare più consegne e una consegna può riguardare più ordini. La pratica deve quindi mostrare le corrispondenze con le rispettive quantità. Caricare tutti i documenti in una cartella del cliente obbliga il destinatario a rifare questo lavoro. È più utile rendere riconoscibile quale riga fatturata corrisponde a quale movimento e dove si trova la riserva che impedisce il trattamento. | Elemento | Riferimento da conservare | Informazione utile per il sollecito | | ---------- | ------------------------------------ | --------------------------------------------- | | Ordine | Numero attribuito dal cliente e riga | Prodotto, quantità e prezzo concordato | | Spedizione | Documento, data e unità logistica | Quantità partita e residuo annunciato | | Ricezione | Conferma, data ed eventuale riserva | Quantità riconosciuta e scostamento segnalato | | Fattura | Numero e riga | Quantità richiesta e totale corrispondente | | Correzione | Reso, nota di credito o decisione | Effetto finanziario effettivamente approvato | Il [ministère de l’Économie francese ricorda che la fattura dettaglia, tra l’altro, la quantità e il prezzo unitario](https://www.economie.gouv.fr/entreprises/gerer-son-entreprise-au-quotidien/gerer-sa-comptabilite-et-ses-demarches/mentions-obligatoires-dune-facture-tout-savoir), insieme al numero d’ordine quando è stato precedentemente emesso dall’acquirente. Una descrizione vaga come «consegna novembre» complica quindi sia la verifica del cliente sia la ricerca interna. Questo richiamo descrive gli obblighi francesi, mentre il collegamento documentale serve a rendere leggibile la pratica concreta. ## Una simulazione con un residuo e una quantità mancante Consideriamo un ordine fittizio di 100 unità a 25 € IVA esclusa, per un totale di 2.500 € IVA esclusa. Il grossista spedisce 60 unità con un primo documento, tutte ricevute, poi 30 con un secondo. Alla seconda ricezione, il cliente ne rileva soltanto 28. Dieci unità non sono ancora state spedite. È importante mantenere queste ultime separate dalle unità che risultano partite ma non ricevute. La situazione mostra 100 unità ordinate, 90 spedite e 88 ricevute secondo il cliente. Se la fattura richiede 90 unità, il suo importo è di 2.250 € IVA esclusa. Il valore corrispondente alle due unità segnalate come mancanti è di 50 € IVA esclusa. Il residuo non spedito di dieci unità vale 250 € IVA esclusa e costituisce una questione diversa. Le quantità spiegano l’origine dei due importi senza confonderli. Il responsabile della pratica deve quindi evitare due errori. Non deve spiegare i 50 € con un residuo di 250 €, perché gli eventi sono diversi. Non deve neppure considerare automaticamente le 88 unità come definitivamente accettate senza leggere le riserve e il contratto. Il prospetto localizza il disaccordo, ma non lo risolve. Un’eventuale conclusione richiede l’esame dei documenti e la decisione della persona competente. Questi numeri sono una simulazione didattica. Non rappresentano né un tasso abituale di merci mancanti né una prestazione osservata tra gli utenti di Billabex. La base IVA esclusa facilita il confronto delle quantità; la richiesta reale di pagamento usa gli importi della fattura e il relativo trattamento fiscale. Il riepilogo esplicativo non deve costringere il cliente a calcolare da solo un importo diverso da quello effettivamente richiesto. ## Usa l’identificativo logistico per ritrovare l’evento corretto Nello standard GS1, il **SSCC è composto da 18 cifre** e identifica un’unità logistica, come un pallet. La guida citata lo descrive a pagina 13. Questo numero non è un importo, un codice prodotto o un numero di fattura. Conservalo come identificativo, compresi gli eventuali zeri iniziali. Trattarlo come un valore numerico da semplificare può rendere irriconoscibile il collegamento con il documento originario. Questa precisazione diventa utile quando il cliente cita soltanto «il pallet ricevuto martedì». Se la pratica collega il suo identificativo ai documenti e alle righe, la logistica può ritrovare il carico interessato senza chiedere alla contabilità di indovinare quale consegna sia in discussione. L’identificativo permette di circoscrivere la ricerca; non deve essere scambiato con il riferimento finanziario da usare per imputare un pagamento. L’identificativo non sostituisce però la prova di ricezione e il suo contenuto. Una scansione dell’unità logistica non risolve automaticamente una riserva su una quantità al suo interno. I controlli concordati con il cliente determinano che cosa il documento o l’evento permette effettivamente di dimostrare. Mantieni quindi visibili sia il collegamento al pallet sia l’eventuale disaccordo sul suo contenuto. ## Esamina lo scostamento prima di modificare il saldo Quando il cliente segnala una mancanza, apri un’attività per la logistica con il riferimento preciso. La persona competente esamina la preparazione, il trasporto, la ricezione e i documenti disponibili. Può confermare una quantità mancante, ritrovare un secondo collo o chiedere un’informazione aggiuntiva al destinatario. Chi segue i solleciti deve conoscere il responsabile dell’indagine e il punto ancora da verificare. La decisione commerciale viene dopo: nuova spedizione, nota di credito, rigetto motivato del reclamo o altro accordo. La contabilità traduce soltanto la decisione effettivamente approvata. Lo strumento di gestione dei solleciti deve poter mostrare che 50 € sono oggetto di esame senza trasformare immediatamente l’importo in una nota di credito acquisita. Una riserva registrata e una correzione emessa non sono lo stesso evento. Un [prospetto di monitoraggio dei pagamenti](https://www.billabex.com/it/blog/monitoraggio-pagamenti-clienti-modello-excel-gratuito/) può riportare il riferimento della pratica, il responsabile e la data di risposta attesa. Deve rinviare alla prova utile, non accumulare commenti contraddittori fino a rendere il saldo illeggibile. Quando arriva una risposta, aggiorna lo stato della verifica mantenendo la decisione e i documenti che ne spiegano l’esito. ## Preserva il calendario di ogni fattura Una fattura che raggruppa più movimenti non si gestisce soltanto a partire dall’ultima consegna dell’ordine. Verifica la natura della fatturazione e le condizioni applicabili. In Francia, la [DGCCRF indica un limite di 45 giorni dall’emissione per le fatture periodiche soggette a questo regime](https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/delais-de-paiement-les-regles-connaitre). Questo numero non significa che tutte le fatture dei grossisti siano periodiche, né che beneficino automaticamente di tale termine. Per il sollecito, conserva quindi la scadenza propria del documento. Un residuo aperto nella gestione commerciale non deve spostarla silenziosamente. Se il cliente invoca una clausola che condiziona il trattamento, chiedine il riferimento e fai esaminare l’applicazione al caso preciso. Il calendario della consegna residua e quello della fattura devono restare distinguibili finché una decisione competente non chiarisce il loro rapporto. ## Invia a chi paga una pratica utilizzabile La risposta al cliente può essere una sintesi: fattura interessata, consegne collegate, quantità fatturata, scostamento segnalato e attività in corso. Deve permettere all’ufficio fornitori di identificare ciò che può trattare e ciò che aspetta una decisione, senza trasferirgli l’intera indagine. Allega o indica i documenti pertinenti alla domanda, mantenendo chiaro quale versione giustifica il riepilogo. Questa precisione completa le [buone pratiche di sollecito](https://www.billabex.com/it/blog/consigli-solleciti-fatture-insolute/) e fornisce contenuto utile al [software per monitorare i solleciti](https://www.billabex.com/it/blog/software-solleciti-pagamento-clienti/). La [vista cliente di Billabex](https://www.billabex.com/it/prodotto/vista-cliente-360/) può riunire il contesto del pagamento; la sua affidabilità dipende dal collegamento tra i movimenti reali e le righe finanziarie. Le decisioni sulle correzioni restano umane, mentre il contesto condiviso aiuta a seguire ciò che deve ancora essere risolto.