--- title: "Factuur gecorrigeerd na verzending: uitleggen welke versie de klant moet betalen" canonical: https://www.billabex.com/nl/blog/gecorrigeerde-factuur-welke-versie-betalen/ lang: nl alternate: https://www.billabex.com/fr/blog/facture-corrigee-version-a-payer.md alternates: fr: https://www.billabex.com/fr/blog/facture-corrigee-version-a-payer.md en: https://www.billabex.com/en/blog/corrected-invoice-version-to-pay.md de: https://www.billabex.com/de/blog/korrigierte-rechnung-welche-version-zu-zahlen-ist.md es: https://www.billabex.com/es/blog/factura-corregida-tras-envio-explicar-que-version-pagar.md it: https://www.billabex.com/it/blog/fattura-corretta-quale-versione-pagare.md nl: https://www.billabex.com/nl/blog/gecorrigeerde-factuur-welke-versie-betalen.md pl: https://www.billabex.com/pl/blog/poprawiona-faktura-ktora-wersje-oplacic.md pt: https://www.billabex.com/pt/blog/fatura-corrigida-versao-pagar.md updated: 2026-11-01 index: https://www.billabex.com/llms.txt --- # Factuur gecorrigeerd na verzending: uitleggen welke versie de klant moet betalen Uw klant ontving een factuur, daarna een gecorrigeerd document en vervolgens een herinnering met het oude bedrag. Het hoeft niet aan betalingsbereidheid te ontbreken; mogelijk ontbreekt een samenhangende instructie. ‘Hierbij de juiste versie’ laat vragen open. Vervangt dit document het oude? Moet de klant een creditnota aftrekken? Is de betaling die al is gedaan meegenomen? Na een correctie moet de communicatie het dossier voor de klant narekenbaar maken. Zij moet aangeven welke documenten gelden, het resterende bedrag verklaren en de verwachte actie benoemen. Deze stap vult de boekhoudkundige verwerking aan. Zo voorkomt u dat documenten die afzonderlijk juist zijn samen een tegenstrijdig verzoek vormen. ## Bepaal de correctie voordat u het bericht opstelt Stel eerst vast wat verandert: bedrag, hoeveelheid, belasting, identiteit van een partij, bestelreferentie of alleen de presentatie. Een vermindering van de geleverde dienst vraagt niet noodzakelijk dezelfde behandeling als een administratieve verduidelijking. Laat de bevoegde persoon de correctiewijze goedkeuren. Maak niet op eigen initiatief een nieuwe factuur alleen om sneller antwoord van de klant te krijgen. De [Franse BOFiP-toelichting over corrigerende facturen](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/142-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20-20220119) beschrijft onder meer de expliciete verwijzing naar het oorspronkelijke document en, afhankelijk van de situatie, een factuur die de vorige annuleert en vervangt of een creditnota. Bij vervanging moeten de exacte referentie en annulering van de oude factuur zichtbaar zijn. Houd deze documentlogica ook in het klantbericht herkenbaar. Vervang het eerder verstuurde bestand niet stilzwijgend in de hoop dat de ontvanger steeds de nieuwste kopie bekijkt. Mogelijk heeft hij het origineel al in zijn goedkeuringsproces geregistreerd. Het [bewaren van dossierversies](https://www.billabex.com/nl/blog/factuur-gewijzigd-na-herinnering-versies-bewaren/) beschermt uw interne historie. De uitleg aan de klant moet de nieuwe situatie juist onmiddellijk begrijpelijk maken. ## Begin bij het saldo na correctie en betalingen Neem een volledig gesimuleerd geval. Factuur F-260 bedraagt € 9.600 inclusief btw. Creditnota A-074 van € 2.400 inclusief btw corrigeert een verminderde dienst. De klant heeft al € 3.000 betaald; dat bedrag is correct geïdentificeerd en toegewezen. Er blijft € 4.200 over: € 9.600 min € 2.400 min € 3.000. | Onderdeel van het dossier | Effect op het resterende bedrag | | ------------------------- | ------------------------------: | | Factuur F-260 | +€ 9.600 | | Creditnota A-074 | −€ 2.400 | | Al ontvangen betaling | −€ 3.000 | | Te betalen saldo | € 4.200 | Het bericht mag niet de oorspronkelijke € 9.600 opvragen en evenmin de € 7.200 na de creditnota, want € 3.000 is al ontvangen. Een bruikbare formulering luidt: ‘Creditnota A-074 van € 2.400 inclusief btw corrigeert factuur F-260 van € 9.600 inclusief btw. Na verwerking van uw betaling van € 3.000 resteert € 4.200.’ Geef bij ieder bedrag aan welke rol het speelt. Een lijst met drie bedragen zonder tekens of toelichting laat de ontvanger raden. Wordt de betaling nog geïdentificeerd, benoem dat dan en presenteer het saldo niet als bevestigd. Het [zoeken van een niet-gekoppelde overboeking](https://www.billabex.com/nl/blog/overboeking-ontvangen-factuur-open-betaling-terugvinden/) moet voorafgaan aan een verzoek dat anders mogelijk al betaald geld opvraagt. ## Leg een vervangende factuur uit zonder twee routes op te tellen Een andere behandeling kan, wanneer passend en goedgekeurd, bestaan uit annulering van de oude factuur en vervanging door een nieuwe van € 7.200 inclusief btw. Dit is een alternatief voor de gedeeltelijke creditnota van € 2.400, geen extra stap in dezelfde berekening. Na correcte overname van de betaling van € 3.000 resteert ook in deze route € 4.200. Het bericht moet dan aangeven welke factuur welke vervangt en waar de al ontvangen betaling is verwerkt. Voeg niet twee facturen toe met alleen ‘graag de bijgevoegde documenten verwerken’. De klant kan beide boeken, de nieuwe als duplicaat weigeren of wachten op een annulering die niet duidelijk is aangegeven. De documentatie van Odoo 18 over creditnota’s onderscheidt het maken van een conceptcreditnota van een route waarin een tegenboekende creditnota wordt bevestigd en een nieuwe conceptfactuur wordt geopend. Dit illustreert een operationeel punt: een voorbereid document is niet noodzakelijk goedgekeurd. Controleer de werkelijke documentstatus en toewijzingen voordat u ze in de communicatie gebruikt. Vermeng de voorbeeldroutes niet met uw werkelijke boekingen. De boekhoudsoftware en uw verantwoordelijke bepalen welke transacties nodig zijn. Uw rol bij de herinnering is het goedgekeurde resultaat getrouw weergeven, zonder een tweede vermindering toe te voegen of de overname van de betaling te vergeten. ## Controleer de verwachte datum onafhankelijk van de bestandsnaam Een nieuwe aanmaakdatum van een pdf stelt op zichzelf geen nieuwe vervaldatum vast. Onderzoek overeengekomen voorwaarden, de oorspronkelijke fout, de relevante verzenddatum en eventuele afspraken met de klant. Sommige situaties vragen een eigen analyse. Een automatische regel dat iedere correctie de termijn opnieuw laat beginnen, is te eenvoudig. [Artikel 1193 van de Franse Code civil](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041314) regelt contractwijzigingen door wederzijdse toestemming of wettelijk toegestane oorzaken. Het lost niet ieder geschil over een vervaldatum op via een bestandsdatum. Wordt een nieuwe termijn verleend, laat dan de afbakening bevestigen en leg het besluit vast. Blijft de datum betwist, benoem die onzekerheid expliciet. Scheid in het bericht daarom ‘gecorrigeerd document verzonden op…’ van ‘betaling verwacht op…’. Ook een antwoorddatum om ontvangst te bevestigen kan verschillen van de betaalvervaldatum. Deze precisie voorkomt dat een administratieve vraag wordt opgevat als commerciële concessie of als een nieuwe, ongegronde eis. ## Breng de correctie in het juiste proces terecht De contactpersoon die de fout meldde, is niet altijd degene die de factuur registreert. Achterhaal het kanaal van de klantboekhouding: een daarvoor bestemde mailbox, een portaal of een andere afgesproken route. Stuur de geldige stukken met uitleg naar de bevoegde contactpersoon en vraag gericht of ze zijn verwerkt. Een nuttige vraag is: ‘Kunt u bevestigen dat creditnota A-074 aan F-260 is gekoppeld en dat uw dossier een saldo van € 4.200 toont?’ Zo ontdekt u een verschil in registratie. Een automatisch ontvangstbericht of technische melding bevestigt op zichzelf niet dat het saldo correct is geboekt. Is er al een onjuiste herinnering verstuurd, erken dan het verschil rechtstreeks: ‘Ons vorige bericht hield geen rekening met de creditnota. Wilt u uitgaan van onderstaande specificatie?’ Het [opstellen van een begrijpelijk overzicht met meerdere facturen](https://www.billabex.com/nl/blog/meerdere-facturen-vervaldata-helder-klantoverzicht/) helpt dezelfde helderheid te behouden wanneer meerdere documenten samenhangen. ## Controleer de volgende actie na uw uitleg Werk voorbereide taken, bijlagen en het bedrag voor de automatisering bij. Een goed handmatig antwoord is onvoldoende als de volgende herinnering weer de oude factuur gebruikt. Controleer ook interne samenvattingen: ‘factuur gecorrigeerd’ moet verwijzen naar een concreet document en het effect daarvan op het saldo. Geeft de klant aan al op basis van het oude bedrag een betaling te hebben gestart, onderzoek dan eerst de banksituatie. Een correctie kan tot een te hoge betaling leiden of tot een andere aanvulling dan voorzien. Vraag tijdens deze controle niet om een tweede volledige betaling. Bewaar de referentie van de aangekondigde overboeking en de verantwoordelijke voor de afstemming. Het [opvolgen van gesprekken in Billabex](https://www.billabex.com/nl/product/herinneringen-gesprekken/) helpt uitleg van de klant en beslissingen binnen de dossiercontext te houden. Test tijdens een demonstratie een correctie nadat een herinnering is voorbereid en bekijk wat uw team moet goedkeuren. Het resultaat is concreet controleerbaar: de klant ontvangt de juiste documenten, begrijpt hun samenhang en weet welk bedrag werkelijk nog moet worden behandeld. ## Bronnen - [DGFiP, BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/142-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20-20220119), 19 januari 2022, onderdeel V. - Odoo 18, Credit notes and refunds, officiële documentatie. - [Franse Code civil, artikel 1193](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041314), versie sinds 1 oktober 2016.