---
title: "Een factuur of betaling ontbreekt"
canonical: https://www.billabex.com/nl/hulp/problemen-oplossen/factuur-of-betaling-ontbreekt/
lang: nl
alternate: https://www.billabex.com/en/help/troubleshooting/invoice-payment-missing.md
alternates:
  en: https://www.billabex.com/en/help/troubleshooting/invoice-payment-missing.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/problemen-oplossen/factuur-of-betaling-ontbreekt.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/fehlerbehebung/eine-rechnung-oder-zahlung-fehlt.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/rozwiazywanie-problemow/brak-faktury-lub-platnosci.md
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/resolver-problemas/fatura-pagamento-em-falta.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/solucionar-problemas/una-factura-o-un-pago-no-aparece.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/risoluzione-problemi/fattura-o-pagamento-mancante.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/depannage/facture-paiement-absent.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Een factuur of betaling ontbreekt

<section class="help-summary" aria-labelledby="kort-samengevat"><h2 id="kort-samengevat">Kort samengevat</h2><p>Een ontbrekende factuur of betaling kan samenhangen met een verkeerde klant, het filter van de verbinding, een lopende synchronisatie of een nog niet geïmporteerde wijziging. Zoek het document eerst op referentie en controleer het bronbedrijf. Vergelijk daarna bedrag, valuta, gekoppelde klant en wijzigingsdatum voordat u een nieuwe synchronisatie start.</p></section>

## Verwacht resultaat

Het document verschijnt bij de juiste klant of u kent de precieze reden van het ontbreken.

## Voordat u begint

- Verzamel bronreferentie, bedrag, valuta en klant.
- Controleer of het document gesynchroniseerd is of [handmatig in Billabex is ingevoerd](https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/facturen-en-creditnotas-handmatig-toevoegen/).

## Stappen

1. Zoek de referentie met **Zoeken**, in **Instellingen > Facturen** en daarna in het tabblad **Facturen** van de verwachte klant.
2. Bevestig in de bron het bedrijf, de klant, de status en de laatste wijzigingsdatum van het document.
3. Vergelijk die datum met de laatste geïmporteerde wijziging voor deze klant, getoond in de koptekst van de klantfiche, en met de **Laatste synchronisatie** van de verbinding in **Instellingen > Gekoppelde software**.
4. Controleer of de klant niet wordt uitgesloten door het **Klantfilter** van de verbinding.
5. Controleer na de volgende synchronisatie het document en het betaalde bedrag zonder een handmatig duplicaat te maken.

## Wat Billabex doet

Billabex koppelt facturen, betalingen en creditnota’s aan hun bronklant. Betaalde bedragen en verrekeningen kunnen het saldo bijwerken nadat het document zelf is aangekomen, omdat deze gebeurtenissen afzonderlijk worden verwerkt. Wanneer uw software een factuur opnieuw uitgeeft, volgen de uitsluiting van herinneringen en de aangekondigde betalingen die ernaar verwijzen die factuur.

Het betaalde bedrag van een gesynchroniseerde factuur wordt bijgewerkt vanuit uw facturatiesoftware: registreer de betaling daar en niet in Billabex. Is een klant niet meer aan zijn software gekoppeld, dan biedt een banner **Opnieuw synchroniseren met** die software aan.

## Als het resultaat niet aan uw verwachtingen voldoet

- Maak een factuur die via synchronisatie wordt verwacht niet handmatig opnieuw aan: later kan een duplicaat verschijnen.
- Is de bronklant samengevoegd of hernoemd, geef dan oude en nieuwe identificaties door aan de ondersteuning.
- Ontbreekt alleen een betaling, controleer dan ook de toewijzing aan de factuur in de facturatiesoftware.
- Een korte vertraging tussen import en weergave is normaal: zie [de termijnen voor gegevensverversing](https://www.billabex.com/nl/hulp/rapporten-analyses/termijnen-gegevensverversing/).
- Lijkt de verbinding zelf de oorzaak, volg dan [de diagnose van niet-gesynchroniseerde gegevens](https://www.billabex.com/nl/hulp/problemen-oplossen/gegevens-niet-gesynchroniseerd/).