---
title: "Dodaj ręcznie faktury i korekty"
canonical: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/dodaj-recznie-faktury-i-korekty/
lang: pl
alternate: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/add-invoices-credit-notes-manually.md
alternates:
  en: https://www.billabex.com/en/help/customer-accounts-documents/add-invoices-credit-notes-manually.md
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/adicionar-faturas-notas-credito-manualmente.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/conti-clienti-documenti/aggiungere-fatture-note-di-credito-manualmente.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/comptes-clients-documents/ajouter-factures-avoirs-manuellement.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/cuentas-clientes-documentos/anadir-facturas-y-abonos-manualmente.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/dodaj-recznie-faktury-i-korekty.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/klantrekeningen-documenten/facturen-en-creditnotas-handmatig-toevoegen.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/kundenkonten-dokumente/rechnungen-und-gutschriften-manuell-hinzufuegen.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Dodaj ręcznie faktury i korekty

<section class="help-summary" aria-labelledby="w-skrocie"><h2 id="w-skrocie">W skrócie</h2><p>Billabex pozwala ręcznie dodawać faktury i korekty, które nie pochodzą z połączonego oprogramowania. Prześlij kilka plików PDF, PNG, JPEG lub WEBP: Billabex próbuje odczytać każdy dokument i wstępnie wypełnia jego pola, które sprawdzasz po kolei. Przypisz go do istniejącego klienta lub utwórz klienta, uzupełnij wymagane pola i sprawdź kwoty przed zatwierdzeniem.</p></section>

## Oczekiwany rezultat

Każda faktura lub korekta pojawia się na odpowiedniej liście ze źródłem **Wpis ręczny** i właściwym klientem.

## Zanim zaczniesz

- Przygotuj czytelne pliki PDF, PNG, JPEG lub WEBP.
- Sprawdź dostępność numerów, dat, [walut i kwot dokumentów](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/dokumenty-waluty-i-kwoty/).
- Najpierw wyszukaj klienta, aby uniknąć duplikatu.

## Procedura

1. Na karcie **Faktury** lub **Korekty** klienta albo w **Ustawienia > Faktury** lub **Korekty** kliknij **Dodaj fakturę** lub **Dodaj korektę**.
2. Prześlij jeden lub kilka obsługiwanych plików.
3. Dla każdego dokumentu wybierz istniejącego klienta. Jeśli żaden nie pasuje, wpisz jego nazwę, aby go utworzyć, i wybierz walutę.
4. Dla faktury podaj numer, daty wystawienia i płatności, kwotę całkowitą oraz, jeśli potrzeba, kwotę podatków, korektę wartości już ujętą w kwocie brutto, zapłaconą kwotę i numer zamówienia.
5. Dla korekty podaj jej numer, datę wystawienia, kwotę całkowitą oraz, jeśli potrzeba, kwotę podatków, kwotę już zwróconą i fakturę źródłową.
6. Sprawdź podgląd i pola, a następnie kliknij **Dodaj**. W partii przejdź potem do kolejnego dokumentu.

## Co robi Billabex

Każdy plik staje się niezależnym dokumentem ręcznym. Dokument ręczny można przypisać do synchronizowanego klienta bez zmiany pochodzenia tego klienta (zobacz [dane synchronizowane lub wprowadzone ręcznie](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/dane-synchronizowane-i-wprowadzane-recznie/)). Automatyczny odczyt pliku nie zastępuje Twojej kontroli: jeśli się nie powiedzie, Billabex prosi o ręczne uzupełnienie informacji.

## Jeśli rezultat jest inny niż oczekiwany

- Odrzucony typ pliku należy przekonwertować na PDF, PNG, JPEG lub WEBP.
- Jeśli klient już istnieje, wróć do jego wyboru zamiast tworzyć drugiego.
- Wpis porzucony przed zatwierdzeniem nie jest zachowywany.
- Jeśli zapłacona kwota dodanej faktury później się zmieni, zobacz [korektę zapłaconej kwoty faktury ręcznej](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/popraw-zaplacona-kwote-faktury-recznej/).
- Dane pochodzące z połączonego oprogramowania najlepiej poprawić w dokumencie w tym oprogramowaniu.