---
title: "Faktura lub płatność nie jest widoczna"
canonical: https://www.billabex.com/pl/pomoc/rozwiazywanie-problemow/brak-faktury-lub-platnosci/
lang: pl
alternate: https://www.billabex.com/en/help/troubleshooting/invoice-payment-missing.md
alternates:
  en: https://www.billabex.com/en/help/troubleshooting/invoice-payment-missing.md
  nl: https://www.billabex.com/nl/hulp/problemen-oplossen/factuur-of-betaling-ontbreekt.md
  de: https://www.billabex.com/de/hilfe/fehlerbehebung/eine-rechnung-oder-zahlung-fehlt.md
  pl: https://www.billabex.com/pl/pomoc/rozwiazywanie-problemow/brak-faktury-lub-platnosci.md
  pt: https://www.billabex.com/pt/ajuda/resolver-problemas/fatura-pagamento-em-falta.md
  es: https://www.billabex.com/es/ayuda/solucionar-problemas/una-factura-o-un-pago-no-aparece.md
  it: https://www.billabex.com/it/assistenza/risoluzione-problemi/fattura-o-pagamento-mancante.md
  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/depannage/facture-paiement-absent.md
updated: 2026-11-09
index: https://www.billabex.com/llms.txt
---

# Faktura lub płatność nie jest widoczna

<section class="help-summary" aria-labelledby="w-skrocie"><h2 id="w-skrocie">W skrócie</h2><p>Brak faktury lub płatności może wynikać z niewłaściwego klienta, filtra połączenia, trwającej synchronizacji lub jeszcze niezaimportowanej zmiany. Najpierw wyszukaj dokument po jego numerze i sprawdź jego firmę źródłową. Następnie porównaj kwotę, walutę, przypisanego klienta i datę modyfikacji, zanim uruchomisz kolejną synchronizację.</p></section>

## Oczekiwany rezultat

Dokument pojawia się u właściwego klienta albo znasz dokładną przyczynę jego braku.

## Zanim zaczniesz

- Przygotuj numer źródłowy, kwotę, walutę i klienta.
- Sprawdź, czy dokument jest synchronizowany, czy został [wprowadzony ręcznie w Billabex](https://www.billabex.com/pl/pomoc/konta-klientow-dokumenty/dodaj-recznie-faktury-i-korekty/).

## Procedura

1. Wyszukaj numer za pomocą **Szukaj**, w **Ustawienia > Faktury**, a następnie na karcie **Faktury** oczekiwanego klienta.
2. W źródle potwierdź firmę, klienta, status i datę ostatniej modyfikacji dokumentu.
3. Porównaj tę datę z ostatnią zaimportowaną zmianą dotyczącą tego klienta, widoczną w nagłówku jego karty, oraz z **Ostatnią synchronizacją** połączenia w **Ustawienia > Połączone oprogramowanie**.
4. Sprawdź, czy klient nie jest wykluczony przez **Filtr klientów** połączenia.
5. Po kolejnej synchronizacji sprawdź dokument i zapłaconą kwotę bez tworzenia ręcznego duplikatu.

## Co robi Billabex

Billabex przypisuje faktury, płatności i korekty do klienta źródłowego. Zapłacone kwoty i rozliczenia mogą zmienić saldo już po pojawieniu się samego dokumentu, ponieważ te zdarzenia są przetwarzane oddzielnie. Gdy Twój program ponownie wystawia fakturę, jej wykluczenie z przypomnień i zapowiedziane płatności, które się do niej odnoszą, przechodzą na nową fakturę.

Zapłacona kwota synchronizowanej faktury jest aktualizowana z Twojego programu fakturowania: zarejestruj płatność tam, a nie w Billabex. Jeśli klient nie jest już powiązany ze swoim oprogramowaniem, baner proponuje **Synchronizuj ponownie z** tym oprogramowaniem.

## Jeśli rezultat jest inny niż oczekiwany

- Nie twórz ręcznie faktury oczekiwanej z synchronizacji: później mogłaby pojawić się podwójnie.
- Jeśli klienta źródłowego połączono z innym lub zmieniono jego nazwę, przekaż pomocy technicznej stare i nowe identyfikatory.
- Jeśli brakuje tylko płatności, sprawdź również jej przypisanie do faktury w programie fakturowania.
- Krótkie opóźnienie między importem a wyświetleniem jest normalne: zobacz [czas aktualizacji danych](https://www.billabex.com/pl/pomoc/raporty-analizy/czas-aktualizacji-danych/).
- Jeśli problem wydaje się dotyczyć samego połączenia, skorzystaj z [diagnozy niesynchronizowanych danych](https://www.billabex.com/pl/pomoc/rozwiazywanie-problemow/dane-nie-sa-synchronizowane/).