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title: "Uma fatura ou um pagamento não aparece"
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  fr: https://www.billabex.com/fr/aide/depannage/facture-paiement-absent.md
updated: 2026-11-09
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# Uma fatura ou um pagamento não aparece

<section class="help-summary" aria-labelledby="em-resumo"><h2 id="em-resumo">Em resumo</h2><p>Uma fatura ou pagamento em falta pode resultar de um cliente incorreto, do filtro da ligação, de uma sincronização em curso ou de uma alteração ainda não importada. Procure primeiro o documento pela referência e verifique a empresa de origem. Compare depois montante, moeda, cliente associado e data de alteração antes de iniciar uma nova sincronização.</p></section>

## Resultado esperado

O documento aparece no cliente correto ou é conhecida a causa exata da sua ausência.

## Antes de começar

- Tenha a referência de origem, o montante, a moeda e o cliente.
- Verifique se o documento é sincronizado ou foi [introduzido manualmente na Billabex](https://www.billabex.com/pt/ajuda/contas-clientes-documentos/adicionar-faturas-notas-credito-manualmente/).

## Procedimento

1. Procure a referência com **Pesquisar**, em **Definições > Faturas** e depois no separador **Faturas** do cliente esperado.
2. Na origem, confirme a empresa, o cliente, o estado e a data da última alteração do documento.
3. Compare essa data com a última alteração importada para este cliente, apresentada no cabeçalho da respetiva ficha, e com a **Última sincronização** da ligação em **Definições > Software ligado**.
4. Verifique se o cliente não está excluído pelo **Filtro de clientes** da ligação.
5. Após a sincronização seguinte, verifique o documento e o montante pago sem criar um duplicado manual.

## O que faz a Billabex

A Billabex associa faturas, pagamentos e notas de crédito ao respetivo cliente de origem. Os montantes pagos e as imputações podem alterar o saldo depois de chegar o próprio documento, porque estes eventos são tratados separadamente. Quando o seu software reemite uma fatura, a exclusão dos lembretes e os pagamentos anunciados que a citam acompanham-na.

O montante pago de uma fatura sincronizada é atualizado a partir do seu software de faturação: registe aí o pagamento em vez de o fazer na Billabex. Se um cliente deixou de estar ligado ao seu software, uma faixa propõe **Voltar a sincronizar com** esse software.

## Se o resultado não for o esperado

- Não recrie manualmente uma fatura esperada da sincronização: pode aparecer depois em duplicado.
- Se o cliente de origem tiver sido fundido ou renomeado, forneça os identificadores antigos e novos ao suporte.
- Se apenas faltar o pagamento, verifique também a sua associação à fatura no software de faturação.
- Um curto desfasamento entre a importação e a apresentação é normal: consulte [os prazos de atualização dos dados](https://www.billabex.com/pt/ajuda/relatorios-analises/prazos-atualizacao-dados/).
- Se a própria ligação parecer estar em causa, siga [o diagnóstico dos dados não sincronizados](https://www.billabex.com/pt/ajuda/resolver-problemas/dados-nao-sincronizados/).